Návod na odeslání dávek zdravotním pojišťovnám včetně VZP

Odeslání dávek přímo z programu AIS do portálu

1. Označte kliknutím řádek s pojišťovnou a Stiskněte tlačítko Odeslání výkonů a faktury na portál ZP ...
   

2. Pokud se jedná o pojišťovnu 211, program zobrazí dialog pro zadání pinu a hesla. Vyplňte a stikněte OK,
   
   u VZP program zobrazí dialog s dotazem, zda souhlasíte s podepsáním a odesláním dat. Klikněte na ANO.
   
   Obdobně i u ostatních pojišťoven se zobrazí dialog s dotazem, zda souhlasíte s podepsáním a odesláním dat. Klikněte na Ano.
   

3. Zobrazí se protokol s odpovědí serveru. Po přečtení klikněte na Přečteno. Zrychlení vyúčtování dosáhnete kliknutím na Přečteno a další ZP.
   

   Pokud je přijetí faktury odmítnuto z důvodu, že datum splatnosti je starší X a více dnů, lze se vrátit do předchozího formuláře, tam klepnout na Změna fakturačních dat a datum vystavení i splatnosti změnit.

   Okno Změna fakturačních údajů umožňuje provést změny těchto údajů:

   • Číslo faktury
   - může se stát, že se faktura skládá ze dvou položek (pojišťovna 211), pak musíte dbát o to, aby řádky, které měly stejné číslo faktury před změnou, je měly i po změně.
   • Datum vystavení a splatnosti faktury - využívá se zejména v kombinací s funkcí Opakovaný výstup dávek.
   • IČZ je vhodné zde měnit pouze v případě, pokud chyba je v posledních třech číslicích
   • IČO se sestává z vlastního IČO (dle stat. úřadu) a čísla pobočky, které je nejčastěji 00.
   • Číslo bankovního účtu obsahuje:
     • předčíslí, (pokud nemáte, pak se vyplňuje 000000, jinak zleva doplněno na 6 číslic)
     • číslo účtu, (zleva se doplňuje na 10 číslic)
     • kód banky.
     
     
     Správnost čísla bankovního účtu se kontroluje.
   
   
   Po provedení korekce můžete dávky znovu odeslat.

4. Zopakujte tento postup pro odeslání dávek ostatním pojišťovnám.